Menu
Zarejestruj się na wyjątkowe szkolenie, które krok po kroku przeprowadzi Cię przez najnowsze przepisy i zmiany związane z zamknięciem roku podatkowego 2024, zarówno dla podatników PIT, jak i CIT. Nasza doświadczona ekspertka omówi wszystkie kluczowe zagadnienia, w tym dokumentację, odliczenia, ulgi oraz praktyczne rozwiązania najczęściej występujących problemów. To idealna okazja, aby przygotować się do zamknięcia roku i wejścia w 2025 z pełną wiedzą i pewnością działania.
Dla kogo? Szkolenie jest dedykowane księgowym, pracownikom biur rachunkowych, właścicielom firm księgowych oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za zamknięcie roku i sporządzanie sprawozdań finansowych.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
Szczegółowy program:
1. Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na źródła przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej– problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
b) przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł – problemy z walutami wirtualnymi
c) zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychód,
d) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
f) rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych,
g) ujęcie refaktur na przełomie lat podatkowych
h) podatkowe różnice kursowe.
2. Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym:
a) rozpoznanie i dokumentowanie poniesionych wydatków,
b) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych – poziomy istotności
c) wskazanie na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie,
d) wynagrodzenia etat i cywilnoprawne oraz składki ZUS w kosztach podatkowych
e) ograniczenia w kwalifikacji przy finansowaniu dłużnym i rajach podatkowych
3. Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku:
a) obowiązki dokumentacyjne dotyczące cen transakcyjnych
b) podatek od nieruchomości komercyjnych,
c) ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym
d) deklaracja roczna w CIT estońskim,
e) oświadczenia spółek nieruchomościowych
f) zgłaszanie schematów podatkowych w podatku CIT
g) oświadczenia przy stosowaniu zwolnień w podatku u źródła
h) weryfikacja rozliczeń podatku minimalnego
4. Rozliczenie ulg podatkowych – najnowsze interpretacje
a) ulga na innowacyjnych pracowników,
b) ulga na prototyp
c) ulga na ekspansję,
d) ulga sponsoringowa- dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) ulga na robotyzację.
5. Weryfikacja przychodów z deklaracji CIT a JPK VAT, na co patrzą urzędy skarbowe?
dr Małgorzata Rzeszutek
Doradca podatkowy
POBIERZ PROGRAM
Doradca podatkowy
doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi od ponad 10 lat zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem analiz, dokumentacji oraz procedur dla firm i samorządów w zakresie schematów podatkowych, cen transferowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.
Szkolenie rozpocznie się 10 grudnia 2024 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 16.00. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo w ustalonych terminach. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkolenia ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.
* Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)